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老师请问4月的费用，个人垫付的收到发票了，5月在报销支付个人垫付的费用，这个可以吗？ 4月份计借 管理费用贷其他应付款 5月份计借其他应付款贷银行存款是这样做吗？
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可以的，这样的账务处理可以
2023 05/08 14:43
84784986 
2023 05/08 14:49
好的，老师 那季度支付租金，在21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金，22年1月和2月是不是先付款，
文文老师 
2023 05/08 14:54
在21年12月支付，是提前付款。
84784986
2023 05/08 14:55
那计分录这样做可以吗？12月计提借管理费用14000贷其他应付款14000借其他应付款42000贷银行存款42000。1月份借管理费用14000贷其他应付款14000。2月借管理费用14000贷其他应付款14000
文文老师
2023 05/08 14:59
可以，可以这样处理的。
84784986
2023 05/08 16:06
老师支付押金个人垫付的计借其他应收款 贷其他应付款
文文老师
2023 05/08 16:10
支付押金个人垫付的计借其他应收款-押金 贷其他应付款-个人
84784986
2023 05/08 16:36
好的老师，21年12月支付水电费，110元在22年7月份对方公司才开票，在21年12月要估费用吗？
文文老师
2023 05/08 17:09
金额 不大，可不做暂算
84784986
2023 05/09 09:44
21年直接做费用，22年再冲减吗？
文文老师
2023 05/09 09:50
可22年直接做费用即可
84784986
2023 05/09 09:56
那21年不做账吗？在21年有银行流水，
文文老师
2023 05/09 10:00
在21年有银行流水，借：应付账款 贷：银行存款
84784986
2023 05/09 10:06
好的 明白了老师谢谢
文文老师
2023 05/09 10:29
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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