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问题已解决
老师你好，就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了，分别是115.04和144.17 加起来是259.21，如果我们认证抵扣过了的话，那我们这样子记的账是不是就是错的，老师，那现在要调账的话怎么做啊，请把分录列一下
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你好； 对的； 这个地方 待抵扣进项税 应该做进项税科目才对的； 你要改下； 比如； 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税
2023 05/08 15:00
84784956 
2023 05/08 15:11
老师不好意思，我没看懂你写的这个，您看是我这样子调吗？
meizi老师 
2023 05/08 15:13
你好； 意思是 本来做进项税借方； 你做 待抵扣进项税了。 调整下科目即可
84784956
2023 05/08 15:15
老师您看下图片，我这样调对不对啊
meizi老师
2023 05/08 15:19
你原来不是待抵扣进项税有余额吗 ？ 你这样做你科目平不了把
84784956
2023 05/08 15:23
老师那应该怎么做啊，我基础差的很，你能把分录写详细一些吗？这个凭证该改成啥呀？拜托了。
meizi老师
2023 05/08 15:26
你好； 借应税费-应交增值税- 进项税 贷 待抵扣进项税 ；这样写哈
84784956
2023 05/08 15:28
老师那那个认证抵扣是在借方还是在贷方？你的意思是说我的凭证改反了是吗？
84784956
2023 05/08 15:35
老师你说的这个借应交增值税进项税。的下一级科目是啥？是认证抵扣还是？
meizi老师
2023 05/08 15:38
你好； 是的 ；应交税费-应交增值税- 进项税 ； 是三级科目 ；或者你直接把原来做账科目全部发给我看看； 我看怎么处理
84784956
2023 05/08 15:43
好的 好的老师
meizi老师
2023 05/08 15:48
对的；所以先调到进项税科目去
84784956
2023 05/08 15:49
老师你说的是哪个是对的，分录到底该怎么调？老师是我表达有问题吗？
meizi老师
2023 05/08 15:52
你好； 就是说 你这个待抵扣进项税； 改到进项税科目 ； 意思是你认证了 就得做进进项税科目； 你不是做到了待抵扣进项税科目了吗； 所以我让你改；
84784956
2023 05/08 15:55
不对，老师一改完更不对了。
meizi老师
2023 05/08 15:59
你好； 怎么会不对的哦 ； 你 怎么在做科目哦
84784956
2023 05/08 16:01
老师，我就按照您说的方法做的呀，本来本来是144.17，然后直接变了200多，老师你能否把凭证好好的列清楚。仔细解决一下问题啊。
84784956
2023 05/08 16:01
真的问了10个来回了快。
84784956
2023 05/08 16:02
按照您一步一步做的。哪块儿写错的话，你能不能指出问题写清楚。
84784956
2023 05/08 16:05
或者我这样问吧这个144.17。应交税费应交增值税-认证抵扣 放借方还是放贷方 应交税费-待抵扣进项税额 放借方还是放贷方？
84784956
2023 05/08 16:06
您可以看一下截的科目余额表，期末余额还是余着呢。
meizi老师
2023 05/08 16:07
你好； 1. 借应交税费-应交增值税-进项税 114.17 贷应交税费-应交增值税- 待抵扣进项税 114.17 ； 2. 借 应交税费-应交增值税- 进项税 115.04 贷 应交税费-应交增值税- 未交增值税 115.04
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