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哈喽想问下，公司代缴社保不发工资 社保的公司部分和个人部分挂其他应收款 怎么做账
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借管理费用，社保公司部分，其他应收款社保个人部分。贷，银行存款。
2023 05/08 15:12
84784979 
2023 05/08 16:12
现在个税是0申报 计提时候是借管理费用 贷应付职工薪酬 缴纳社保 借应付职工薪酬/社保 借：其他应收款个人部分 贷：银行存款 个人部分 借;其他应收款-挂公司 贷，其他应收款/社保 个税申报0，我们需要走应付职工薪酬的科目吗
宋生老师 
2023 05/08 16:12
你好是的，是需要走这个科目的。
84784979
2023 05/08 16:33
因为个税0申报了 应该需要走下应付职工薪酬-社保科目吧
宋生老师
2023 05/08 16:34
你好是的，是要走这个科目的。
84784979
2023 05/08 16:37
那应该怎么做这笔账呢
宋生老师
2023 05/08 16:39
你好，你现在做缴纳社保的分录就好了。计提和缴纳社保的凭证。
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