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问题已解决
老师，我们2020预付运输费20万，运费发票实际是2021年开了，但没给我入帐，今天给我，那怎么入帐？发票日期是2021年2月
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借以前年度损益调整，贷银行
2023 05/08 15:24
郭老师 
2023 05/08 15:24
汇算清缴，纳税调减就可以了。
84784955 
2023 05/08 15:27
汇算清缴时，冲哪个年度啊
发票是2021年的
郭老师
2023 05/08 15:29
你好，2021年的还能修改吗？
郭老师
2023 05/08 15:29
能修改的话，最好做到2021年，修改不了的话，做到2022年。
84784955
2023 05/08 15:36
21年都汇算完了，能改也没意义了
能冲2022年利润？
郭老师
2023 05/08 15:37
你好，可以修改2021年的汇算清缴，你修改不了，你就再做到2022年这个理解吗？
84784955
2023 05/08 15:46
能理解，但是2021年的发票来冲2022年利润，税务给你冲？
发票是现在给我的，
郭老师
2023 05/08 15:48
你好，你自己充怎么还，税务给你充，税务局让不让你们冲嘛，是这个意思吗？可以去修改的。
84784955
2023 05/08 15:50
那修改2021年的年度汇算表？
那我2022年申报的季报要改吗
84784955
2023 05/08 15:51
那我2022年.2023年申报的季报要改吗
郭老师
2023 05/08 15:53
财务报表不用调整的，只调整纳税调整明细表。
郭老师
2023 05/08 15:53
务处理做到今年就行。
郭老师
2023 05/08 15:53
账务处理做到今年季度预缴的也不修改
84784955
2023 05/08 15:56
就是改2021年的年度汇算表吗
郭老师
2023 05/08 15:57
对的，是的，是这么做的。
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