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老师我们是开票确认收入，你看我做的对吗？成本是按照不含税价算吗
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对的，同学，不过你们应收和预收都 做了明细吗
2023 05/08 15:27
84784962 
2023 05/08 15:35
老师 明指的是什么？我们一开始有一笔预收款 然后甲方每次回款时会从预收里扣5%
venus老师 
2023 05/08 15:40
我的意思是往来款项一个单位设置一个就可以
84784962
2023 05/09 09:33
老师 我平时发生的成本都放入了工程施工里 然后这次开票 我要把工程施工里的1725409.94转入主营业务成本是吗？要做这笔分录吗
venus老师
2023 05/09 09:43
对的，同学，是需要 做的
84784962
2023 05/09 09:44
老师做这笔分录时是把不含税金额转入成本吗？进项税额不用管
venus老师
2023 05/09 10:14
对的，同学，是这样的
84784962
2023 05/09 14:17
老师 还要追问一个 就是我把工程施工-成本里的数结转到了主营业务成本里 然后和上图一样又结转了收入和成本 那我的主营业务成本不是多了吗？
venus老师
2023 05/09 14:49
同学，同学，只做一次主营业务成本
84784962
2023 05/09 14:51
老师不需要每次确认收入的时候把工程施工成本里的数转入主营业务成本是吗？
venus老师
2023 05/09 14:52
对的，同学，是这样的
84784962
2023 05/09 15:04
老师那什么时候把工程施工-成本里的数转入主营业务成本呢？还是根本就没有这笔分录
venus老师
2023 05/09 15:11
你好，月末不结转，工程结算才结转，借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利，借：主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：主营业务收入
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