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问题已解决
你好 老师 你能帮我看看这个是怎么回事吗？我们是有软著的摊销 我填写《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》表格 风险提示有问题 我们就是软著的摊销并不牵扯什么专利/非专利/软件的摊销？
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你好； 你们专利是 按 多少分摊的； 你是不是金额不对
2023 05/08 15:34
84784975 
2023 05/08 15:36
我们是软著摊销 按月摊销的，金额是对的
84784975
2023 05/08 15:37
我试着把软著的数据填写在专利/非专利/软件这3个任何一行 都会通过的
meizi老师 
2023 05/08 15:39
你好1； 如果是按月摊销； 你这个是可以税前扣除的 （有合理发票就可以税前扣除的； 不该会调增的 ）
84784975
2023 05/08 15:47
风险提示不是说需要调增 风险提示意思是：附加扣除里面写的“本年形成无形资产摊销金额和折旧表金额不一致。不一致的原因是：专利/非专利/软件的摊销合计是0。但是我们是软著的摊销
meizi老师
2023 05/08 15:51
你好 ； 你调增 是因为你们税收金额是不是没有写
84784975
2023 05/08 15:55
风险里面没有说调增？
meizi老师
2023 05/08 16:02
你好 ； 你税收金额写金额没有； 把整个表格截图来看看
84784975
2023 05/08 16:11
老师你看一下
meizi老师
2023 05/08 16:21
那就这样写哈 ； 就这样来写哦
84784975
2023 05/08 16:23
风险提示有问题呀
meizi老师
2023 05/08 16:27
提示截图来看看 ； 这个 你们 填写的数据 看着是没有什么问题的
84784975
2023 05/08 16:34
就是这个，，，
84784975
2023 05/08 16:35
这个是表107012里面填写的数据
84784975
2023 05/08 16:39
我们的软著都是22年才取得的 所以只有本年的摊销金额
meizi老师
2023 05/08 16:53
你金额不对； 你去看看 研发加计扣除表的 摊销金额有； 你为什么 折旧 摊销表没有写； 你去看看金额是不是不对；
84784975
2023 05/08 16:57
折旧 摊销 我写了
meizi老师
2023 05/08 17:34
你写的金额 和你 研发费用里面明细表的金额 对不上哦 ； 你金额不对
84784975
2023 05/08 17:36
摊销金额13927.14 两个表一样呀 哪里不对？ 我真的没有发现
84784975
2023 05/08 17:41
你是说这个金额和研发支出里面的资本化金额不一致吗？因为22年有一笔分研发支出资本化了 但是当年还没有拿到软著
meizi老师
2023 05/08 17:51
你好； 是的； 就 应该是你们 填写的数据不满足后台税务局系统的勾稽关系； 所以提示你了。
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