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问题已解决
进项在借方表示可抵扣吗？
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你好，是的，是这样的
2023 05/08 16:00
84784966 
2023 05/08 16:02
月末是不是要做分录结转？
邹老师 
2023 05/08 16:03
你好，是的，是这样的
84784966
2023 05/08 16:09
那我之前忘记了做结转，现在明细科目上全是数额，现在统一结转可以吗？税费是每个月都按时缴纳了的，就是账目没有结转 这个怎么办
邹老师
2023 05/08 16:11
你好，现在可以补做相应的结转分录
84784966
2023 05/08 16:16
补这个分录怎么写啊 老师
邹老师
2023 05/08 16:21
你好，是销项大于进项吗？
84784966
2023 05/09 09:27
是不是销项大于进项 这个我要看明细账还是总账呀
邹老师
2023 05/09 09:33
你好，销项大于进项，看增值税申报表就好了
84784966
2023 05/09 09:39
那这个问题， 我补这个分录要怎么写呢 老师
84784966
2023 05/09 09:42
总账的期末余额在贷方
邹老师
2023 05/09 09:48
你好，是销项大于进项的结转分录？
84784966
2023 05/09 09:52
是的 销项大于进项的结转分录
邹老师
2023 05/09 09:58
你好， 销项大于进项的结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
84784966
2023 05/09 10:09
每个月都交了税的
邹老师
2023 05/09 10:12
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784966
2023 05/09 10:24
不是有疑问 ， 是没太懂这个意思 老师
邹老师
2023 05/09 10:31
你好， 销项大于进项的结转分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
请问不懂的地方，具体是哪里呢
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