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老师，企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出的税收金额的填写依据是什么，怎么取数？
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你好这个是按你实际发放的金额来。
2023 05/08 16:10
84784993 
2023 05/08 16:22
就是当年发放的工资吗？比如2022年12月份的工资，当月计提，2023年1月发放，算吗？
宋生老师 
2023 05/08 16:24
你好，算的，汇算清缴之前发来都可以。
84784993
2023 05/08 16:25
好的，谢谢
宋生老师
2023 05/08 16:25
你好，不用客气的了。
84784993
2023 05/08 16:28
工会经费的实际发生额，比如也是2022年12月计提，2023年1月发放，算吗
宋生老师
2023 05/08 16:29
你好，这个也是算的了。
84784993
2023 05/08 16:38
假如2022年12月份工资，是在2023年1月计提，1月发放，税收金额那里，可以算进去吗？
宋生老师
2023 05/08 16:39
你好，首先你在一月份计提就错了。你如果一定要一月份计提，也要进入到以前年度损益调整。是可以算进去的。
84784993
2023 05/08 16:56
比如一月份报税期，12月份的工资还没核算出来，就会放到1月份计提，1月份计提的工资，计入以前年度损调整益，不计入成本费用是吗？
宋生老师
2023 05/08 16:57
你好！是的。就是这样了
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