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问题已解决
老师好，想问一下在做汇算清缴时才发现去年12月份现金账是负数，负几仟元，那我应该怎么办
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你好，这个你要去，看哪里错了。
2023 05/08 16:32
84784957 
2023 05/08 16:35
就是付款现金不够，当时没去看。因有银行存款，报表出来也没去查询。
宋生老师 
2023 05/08 16:35
你好，我的意思是说你付款的现金不够，但是账上面做了，那肯定就做错了。分录就做错了，你要看是哪一些分录做错了，实际上是怎么支付的。然后才能确定怎么修改。
84784957
2023 05/08 16:36
老师，象这种情况可不可以不去调整呀。如果要调整，收回借款可不可以呢。
宋生老师
2023 05/08 16:37
你好，其实这个要看情况的，不是说可以不调，也不是说可以调，要看具体是哪里错了，什么原因错的。
84784957
2023 05/08 16:38
不是账做错，是因为做分录时现金不够付，我没发觉，还是按现金支付。
宋生老师
2023 05/08 16:40
你好，对呀现金不够付，你还是做了现金支付，那实际上肯定就不是现金支付的。那是用什么方式支付的呢？
84784957
2023 05/08 16:40
按实际来说是不应该发生这种情况的呀。但没有出纳，会计直接以发票来做账，结束也没查看现金余额等，就出现这种情况了
宋生老师
2023 05/08 16:40
你好，所以要去对账啊。
84784957
2023 05/08 16:44
不够现金，而会计直接做现金。现在才发现，要怎么处理
宋生老师
2023 05/08 16:45
你好，上面说了呀，你要处理就要先确定。实际上是怎么样付的？
84784957
2023 05/08 16:46
会计按现金去付的呀
宋生老师
2023 05/08 16:47
你好，实际上呢？实际上是怎么付的？实际上也是现金付的？
84784957
2023 05/08 16:48
是想咨询碰到这种情况如何去调整，
宋生老师
2023 05/08 16:49
你好，我知道你的意思？你没明白我说的。你要调整就得按实际来。就去找实际情况是怎么样，然后根据实际情况调整。
84784957
2023 05/08 16:55
那老师，现金不够付，那就得不够付的挂应付账款或收取其他应收款，对不。
84784957
2023 05/08 16:55
那到现在做汇算清缴时才发现，做为去年12月份账要怎么处理呀。
宋生老师
2023 05/08 16:57
你好，那是只能说有可能。有可能是要怪应付，也有可能是银行付了，也有可能是别人垫付了，所以要看实际上是怎么样。
84784957
2023 05/08 17:00
那现在如何调整呢？如果挂其他应付，账务怎么调整呀。
宋生老师
2023 05/08 17:32
你好，你借现金贷，其他应付款。
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