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问题已解决
老师你好，我们公司是做推广服务的，我们就是跟医疗实验室合作，我们去医院帮实验室给患者推广项目，患者就给钱给我们公司，我们就把钱打给实验室实验室就给我们返回40%服务费。比如我们收患者100块，实验室就给我们40块，这40块我们是给实验室开推广服务费发票的。实验室给患者开票100。以前会计不懂，患者这100块是通过我们对公账户转账给实验室的，导致现在账上应付账款借方挂了好几百万。这个要怎么处理呢。
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你好； 意思是100 是 代收代付； 这个 40才是你们的收入与是吗
2023 05/08 16:53
84784998 
2023 05/08 16:57
是的 是的这100块是实验室直接开票给患者 40块是实验室另外给我们的推广服务 这实验室公司已经注销了 但我们账上还挂好多
meizi老师 
2023 05/08 17:03
你好； 你要 挂其他应付款 ； 你之后支付出去没有 ； 你代收了 不代付出去吗
84784998
2023 05/08 17:31
代收了 是法人直接打入账户会计分录直接是往来款：借：银行存款 代：其他应付-法人 代付了会计的分录是：借：应收账款 贷：银行存款
meizi老师
2023 05/08 17:38
你好； 那你调整下 ； 借 其他应付款 贷应收账款
84784998
2023 05/08 17:39
我是不是可以在今年这样调整分录：借：其他应付款-法人 贷：其他应付款-代收代付 借：其他应付款代收代付 贷：应收账款
84784998
2023 05/08 17:40
法人代收这笔我需要调整吗
meizi老师
2023 05/08 17:44
你好； 对的； 要有一个协议证明哈； 这样你的往来科目因为这个业务才能平衡的
84784998
2023 05/08 17:47
是跟患者的协议吗 还是跟实验室的协议 主要是这两者现在都不在了 他们公司已经注销了 患者也好多年了
meizi老师
2023 05/08 17:49
你好1； 是的； 你们总的有协议的； 不然 你怎么证明； 那就要跟 代收这个 协议 代付的这个协议哈 ；
84784998
2023 05/08 17:52
好的 非常感谢老师
meizi老师
2023 05/08 17:57
不客气 ； 帮到你就好
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