免费问答

以前会计没分，因为个人部分和单位部分都是公司缴纳，我现在设成这样了，正确应该怎么做

同学 计提社保时，按实际发生额计入受益对象： 借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/在建工程/研发支出等  贷：应付职工薪酬——社会保险 区分工种的不同将期间费用计入相关科目，例如：管理人员的社会保险费用，计入“管理费用”;车间工人的社会保险费用，计入“生产成本”，等等。 缴纳社保时： 借：应付职工薪酬——社会保险(单位部分)        其他应收款——社会保险(个人部分)  贷：银行存款 “应付职工薪酬”科目包括“工资”“职工福利费”“非货币性福利”“社会保险费”“住房公积金”“工会经费”“职工教育经费”“带薪缺勤”“利润分享计划”“设定提存计划”“设定受益计划”“辞退福利”等明细科目。

现在在她的基础上我怎么改过来老师

同学 你好 先冲减他之前做的分录 完整地冲减. 然后做正确的.

都做了几年了，这个怎么改过来

同学 那这样把 你以前的不管了 从现在开始做正确的分录.

分录怎么做，详细的

科目从新设吗

同学 这个科目要重新设的 是的 现在要做详细一些好.

我们个人的也是公司交，但是为了汇算清缴要填社会性保障性缴款才设，这样行吗

同学， 这个可以的，可以记入公司的管理费用。