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问题已解决
老师，我们之前的会计把教育费附加和地方教育费附加的金额计提错了，所以现在的余额表不平，一个是贷方有余额，一个是借方有余额，这个需要处理吗？
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借：地方教育费附加
贷：教育费附加
2023 05/08 17:27
84784967 
2023 05/08 17:34
我照了一张，请您帮我看看啊
家权老师 
2023 05/08 17:37
按我的思路调平就是了哈
84784967
2023 05/08 17:41
我可以在这个月计提的时候一个多提一个少提吗
家权老师
2023 05/08 17:44
嗯嗯，可以的，做平就是了
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