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刚才才发现通行费也可以抵扣进项税额，但是之前做账的时候把它当成普票处理的，但是现在已经把这个发票抵扣认证了，现在该怎么现在该怎么调帐啊
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你好； 你这个是好久的通行费；才好判断 怎么处理； 跨年了没有
2023 05/08 18:39
84784956 
2023 05/08 18:44
发票是去年的，然后在今年1月份做的账，然后在前天认证抵扣的。
meizi老师 
2023 05/08 18:46
你好； 你啥准则的； 我看看怎么来 冲之前的成本费用
84784956
2023 05/08 19:49
企业会计准则
84784956
2023 05/08 19:51
之前以为这是个普通发票，不用抵扣，没想到这个普票要抵扣。
84784956
2023 05/08 19:54
这个普票没抵扣
meizi老师
2023 05/08 20:24
你好； 你做； 借进项税 贷以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
84784956
2023 05/08 20:50
老师我都说了，这跟去年没有关系，这是去年的票，但是是今年1月份才做的账，前几天才认证抵扣的，所以不存在跨年呀。
meizi老师
2023 05/08 21:01
你好； 你去年的发票； 23年入账； 你 跨年的损益科目； 要走以前年度损益调整 去做哈 ； 就算是去年没有做账； 你也是在23年里面做 借以前年度损益调整、进项税、 贷银行存款等 ； 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
84784956
2023 05/08 21:08
老师是不是只要是去年的发票只要跨年了，比如说是22年12月的发票，23年1月去做，都要用以前年度损益调整吗？
meizi老师
2023 05/09 08:20
你好； 对的； 因为 你22年的费用；直接在23年做； 不能直接走费用成本科目的； 要走以前年度损益调整这个科目； 对的
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