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老师，季度报税时我计提的工会经费科目是，借:管理费用2000 贷:应付职工薪酬-工会经费2000 缴纳时:借:应付职工薪酬-工会经费2000 贷:银行存款(农商行)2000 现在总工会给我返了一部分到工会账户，我咋记账呀老师。
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借银行存款
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
借管理费用负数
2023 05/08 20:00
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工会经费，计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
返还时，是借银行存款，贷 应付职工薪酬-工会，那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
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请问计提工会经费的分录是：
借：管理费用 贷：应付职工薪酬—工会经费
还是 借：管理费用 贷：其他应付款-工会经费
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本年管理费用-工会经费 借方2000元 应付职工薪酬-工会经费 贷方2000元 收到上年度退回工会经费1500元，本年管理费用-工会经费借方累计：500元， 汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表上工会经费账载金额填多少？实际发生额填多少？是记500还是2000元？
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企业计提的工会经费当年没有支出，做的分录是这样的
借：管理费用
贷：应付职工薪酬-工会经费
借：应付职工薪酬-工会经费
贷：其他应付款
在年度所得税汇算清缴的时候是要做纳税调整是么
733
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借银行存款
贷应付职工薪酬，工会经费
借应付职工薪酬，工会经费
借管理费用负数 ，老师，工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数，因为计提时已经这样做一次了。
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