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老师我发现2020年多结转了暂估成本、现在项目已完工、应付账款暂估对不上、这种情况怎么处理。
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你好！你们是什么行业？五万通过以前年度损益调整科目冲回多结转暂估成本
2023 05/09 03:32
84784998 
2023 05/09 11:05
我们是建筑行业、项目以完工。机械费多结转了
耿老师 
2023 05/09 11:41
你好！已经结转主营业务成本了？
84784998
2023 05/09 14:58
是呀、已结转、并且项目已完工
耿老师
2023 05/09 15:00
你好！借应付账款暂估贷以前年度损益调整
84784998
2023 05/09 15:02
就做这一批分录就行是吧。
耿老师
2023 05/09 15:12
你好！还要借以前年度损益调整贷未分配利润，调整后产生补交企业所得税吗？
84784998
2023 05/09 15:13
我是多冲了意思就是、我暂估了5元、我冲成本冲了10元
84784998
2023 05/09 15:17
这个不涉及补交所得税吧我发票回来了、
耿老师
2023 05/09 15:18
你好！不涉及企业所得税的话就没有其他分录了
84784998
2023 05/09 15:58
我多转的成本就不需要调回来吗？我有点不明白
耿老师
2023 05/09 16:10
你好，通过以前年度损益调整科目调回了
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