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供应商发票多开了，不用付款，这个怎么做账？
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您好，你们可以按照你们实际付款的金额做账，不按照发票金额做
2023 05/09 07:41
84785022 
2023 05/09 07:44
那多的进项税额要转出吗？
东老师 
2023 05/09 07:45
是的，多出的部分不是你们应该抵扣的，你们抵扣就得转出
84785022
2023 05/09 07:48
就是增值税申报时转出，然后做账就按实际的金额和税额做账，是这样吗？
东老师
2023 05/09 07:51
对，没错的，就是这样的。
84785022
2023 05/09 07:53
那还有个问题咨询下，假如有工程1000元发票，但是因为有一点质量问题，只付款900元，那也是和上面一样做吗？还是说那100要做营业外收入？
东老师
2023 05/09 07:53
意思是你们只付款了900元对吗？那就是记入营业外收入
84785022
2023 05/09 07:56
是的，那像这样的情况进项税额要转出吗？
东老师
2023 05/09 07:58
比如说您按照这张发票的金额来抵扣，按照发票金额做账，不支付的记入到营业外收入了就不需要转出了
84785022
2023 05/09 08:00
那计入营业外收入需要提供有什么质量问题的报告吗？还是直接可以做
东老师
2023 05/09 08:01
直接做账就可以了，当然比如说有说明做附件就更好
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