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问题已解决
请问一下，预交税款，这月申报的时候，必须先把预交的税款抵扣完吗？
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你好，可以不用抵扣完的，你抵扣不完，剩余以后抵扣就行。
2023 05/09 08:52
84784978 
2023 05/09 08:53
我进项税额够用，不抵扣预交税款可以吗？
郭老师 
2023 05/09 08:55
可以的，可以这么做的。填写附表四本期发生额就可以的，不需要抵扣，实际抵扣金额和主表不要填写。
84784978
2023 05/09 09:07
系统没有附表4
郭老师
2023 05/09 09:10
你是一般纳税人还是小规模的？
84784978
2023 05/09 09:10
一般纳税人
郭老师
2023 05/09 09:11
一定有附表四的，你再进去看一下。
84784978
2023 05/09 09:12
增值税一般纳税人报表选择我没有勾选附表4我选择就可以吧
郭老师
2023 05/09 09:14
你好，那你怎么填写预缴的？
84784978
2023 05/09 09:15
这表怎么填写？在哪行填写？
郭老师
2023 05/09 09:17
本期发生额里面填写你预缴的增值税。
84784978
2023 05/09 09:19
五行，是在第二行填写吗？
84784978
2023 05/09 09:20
第二行是灰色的没法填写
郭老师
2023 05/09 09:21
你好，第三行第二列里面填写。
郭老师
2023 05/09 09:22
你是建筑异地预缴还是不动产租赁？
84784978
2023 05/09 09:24
销售货物
84784978
2023 05/09 09:24
是临时增票，提前预交税款。公司是D级纳税人。
郭老师
2023 05/09 09:27
你好
货物的不需要填写附表四
在28栏里面填写。
84784978
2023 05/09 09:29
主表的28栏吗？28栏有数字，就是预缴款不加附加费的数
郭老师
2023 05/09 09:32
对的，是的，你需要抵扣再填写。
84784978
2023 05/09 09:34
我进项税额够用。这预交税款怎么抵扣？
84784978
2023 05/09 09:35
附表5都是负数
郭老师
2023 05/09 09:36
你好，你需要抵扣的时候再填写。
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