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老师，我所得税汇算清缴，需要一张张的去检查以前的凭证么，不然我咋知道以前有没有需要调整调减的地方呢
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你好，你自己没有单独的记录吗？
2023 05/09 09:40
郭老师 
2023 05/09 09:40
平时你可以单独做记录的。
84784997 
2023 05/09 09:41
没有，我是新入职这个公司，以前都是代账公司做的，这个月刚把账拿回来
84784997
2023 05/09 09:42
那我没有做记录，这个是需要一份份的查看以前的凭证么
郭老师
2023 05/09 09:42
哦，对的，是的，那你需要挨个检查。
84784997
2023 05/09 10:29
建筑公司，收到一张工程款发票，我可以直接入主营业务成本不
郭老师
2023 05/09 10:32
当月做了，收入可以。
84784997
2023 05/09 10:33
要是不做成本，那放在什么科目合适
郭老师
2023 05/09 10:36
你好工程施工里面的。
84784997
2023 05/09 11:24
老师，建筑公司有个小微企业一般纳税人，22年主营业务收入750万，管理费用10万，工资支付是580万，总的成本是785万，这个合适么，因为成本少，所以工资有一部分做的是假的，但是手续啥的都有，这个汇算清缴要怎么调
郭老师
2023 05/09 11:24
不可以的，你的收入小于成本啦。
84784997
2023 05/09 11:32
那我就适当的调一些应付职工薪酬，交点税合适不
郭老师
2023 05/09 11:35
你好，可以的，可以这么做的，你的成本都有发票的吗？
郭老师
2023 05/09 11:35
看一下你的利润表里面收入是不是小于成本。
84784997
2023 05/09 11:38
是的，收入少于成本，材料费和机械费都有发票，工资也都有明细表和支付记录，但是我多少得交点税，所以就想着调一下工资，做成收入大于成本，这样可以不
郭老师
2023 05/09 11:40
好，那谁调增吧，你具体的调哪里都可以，你看一下你们的成本实际是多少，你账上做的是多少，多余的那一部分都需要调整。
84784997
2023 05/09 11:48
那我这个成本需要做到人工占比30%材料占比60%机械占比10%的限制不
郭老师
2023 05/09 11:49
可以根据这个比例来的。
84784997
2023 05/09 11:51
老师，这个数据是怎么来的
郭老师
2023 05/09 11:54
如果是利润100万以内的，实际利润乘以22.5%。
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