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问题已解决
老师，已做损失的应收账款收回来了，之前计入资产减值损失的又冲回去了，资产减值损失22年就产生个-1000 帮我看这个汇算表填的对不对。
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您好，麻烦发下图片
2023 05/09 09:43
84784955 
2023 05/09 09:44
老师您给指点一下。
小林老师 
2023 05/09 09:53
您好，您当时是核销了应收账款？已经做了纳税调减？
84784955
2023 05/09 10:01
老师为何调减？我看的以前年有损失那正常扣除，不调增也不调减吧？
小林老师
2023 05/09 10:04
那您就今年也不调增不调减即可
84784955
2023 05/09 10:07
表就不用填吗？资产减值损失利润表有数据也不用填吗老师？
84784955
2023 05/09 10:07
如果填的话上面数据填的对不对
小林老师
2023 05/09 10:08
是需要填写，就是整体这个业务没有纳税调整
84784955
2023 05/09 10:13
那老师我那个表填的对吗？帮我看看好吗？
小林老师
2023 05/09 10:14
填写错误，计税基础不可能负数
84784955
2023 05/09 10:29
那怎么填呢？一到七列我都填多少老师
小林老师
2023 05/09 10:43
不填写这个表，资产减值损失在A105000调整即可
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