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老师，请问期末应付账款-暂估贷方余额是怎么做分录处理？这个余额是发票金额小于暂估金额，冲掉发票后的一个余额
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你好1； 你暂估这个 业务是什么原因的； 你暂估分录红冲了。按实际业务 的金额做账即可； 这样就可以 抵减 余额的
2023 05/09 10:19
84784960 
2023 05/09 13:48
我是2月份暂估，3月份收到发票，因为暂估和发票数量是一样的，但是单价不一样，就导致暂估金额大于发票金额，2月份已经结转成本了，后期没有这个业务，如果按照暂估金额红冲的话，3月底的数量是0，金额是负数
meizi老师 
2023 05/09 13:56
你好； 那你要红冲暂估按照实际发票做一次的 ； 这样去 冲你错误的单价的
84784960
2023 05/09 14:54
意思是我按照发票冲吗？我暂估了100吨，单价100元，金额10000，收到发票是100吨，95元，金额9500，我红冲了暂估9500元，最终应付暂估的贷方余额还有500，这个怎么处理
meizi老师
2023 05/09 14:56
你好1； 是的；按照发票来处理 ； 你发票是开对的； 你暂估单价错误了
84784960
2023 05/09 14:59
那最后暂估应付的余额挂在账上怎么处理
meizi老师
2023 05/09 15:03
你好 ； 你应付账款 红冲了就平衡了。 怎么还有余额
84784960
2023 05/09 15:04
2月应付-暂估10000，3月红冲9500，应付暂估余额还有500挂在账上
meizi老师
2023 05/09 15:09
你好； 你冲10000的金额； 你去冲9500干嘛； 你发票是 9500吗
84784960
2023 05/09 16:52
上面我的问题说了发票是9500啊，麻烦您看一下
meizi老师
2023 05/09 16:53
你好； 那你应该是 红冲10000 ； 在按发票 9500来做 ； 先全额红冲哈 ； 你之前多暂估了
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