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你其他应付款没有这个； 你 添加一个明细； 其他 来写
2023 05/09 10:49
84784979 
2023 05/09 10:50
银行账户写我们分公司!那是不是还写之前的银行存款？
84784979
2023 05/09 10:52
保存不上 需要再加啥 老师
meizi老师 
2023 05/09 10:53
你好； 你分公司到底去支付钱出去没有； 你的银行存款 的账户是你分公司名下的吗？
84784979
2023 05/09 10:55
这上面的银行账户是我们分公司自己的!还没到发工资的时间!还没打款呢
meizi老师
2023 05/09 10:58
你好 ； 没有支付 就别去做支付分录。 你就等着发放了。在做； 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款； 这样来做； 银行存款就是你分公司的； 我还以为你是总部代付的
84784979
2023 05/09 11:00
对 总部那边的会计只通知计提工资和公积金!那这边怎么做对？
meizi老师
2023 05/09 11:03
你好1； 那你就只管计提即可 ； 借管理费用- 工资 ； 管理费用- 公积金 贷应付职工薪酬-工资； 应付职工薪酬-公积金； 先不走支付科目
84784979
2023 05/09 11:13
也不需要结转是吗？结转是支付后在结转是吗？写了个总数可以吗？
meizi老师
2023 05/09 11:17
1. 结转一笔； 借本年利润贷管理费用； 对的
84784979
2023 05/09 11:22
为啥郑州的用到银行账户了
meizi老师
2023 05/09 11:26
你好1； 郑州的又是什么情况； 描述业务
84784979
2023 05/09 11:37
这是郑州的!这个是不是就是对的 问题是保存不上 是哪里的问题？
meizi老师
2023 05/09 11:37
你好； 这样看是对的；除非你系统有什么限制； 保存不了。
84784979
2023 05/09 12:10
说是重庆交的说是重庆交的
meizi老师
2023 05/09 12:14
你好； 那就不是你公司缴纳的嘛？ 那你贷方 只能走其他应付款； 你上面又说是你公司缴纳的 ； 所以让你做银行存款贷方即可
84784979
2023 05/09 13:13
是重庆总公司代付的!挂往来 但是小赵说不让挂往来
84784979
2023 05/09 13:15
那分录怎么写？
meizi老师
2023 05/09 13:34
那代付的要走往来的； 不然你没法 走科目的 ； 你贷方走其他应付款 - 重庆总公司。
84784979
2023 05/09 13:35
那需要加的就是个人公积金部分了 怎么写分录合适？还是7488.27%2b1560（个人部分）总和就行？
meizi老师
2023 05/09 13:40
你好1； 需要的；垫付的话； 你要把两个缴纳的分类做 ； 借应付职工薪酬 、其他应收款-个人公积金 贷其他应付款- 总公司
84784979
2023 05/09 13:44
说是4月份的公积金已经支付过了!不能写工资里了吧？
meizi老师
2023 05/09 13:47
你好 ； 那你要补做哦 ； 你缴纳的分录要先做账的
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