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问题已解决
老师，帮我看一下我上个月这个凭证是不是做错了，12月份这个凭证是之前的会计做的4月份的这张是我做的，我刚看一下好像做的不对但是又没看懂
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你好了 你科目没有什么问题的； 如果是个人垫付的款； 你可以这样走的 ； 第一笔是垫付了 所以报销了一笔； 第二笔是自己银行去支付的；
2023 05/09 11:41
84785020 
2023 05/09 11:43
不太明白，都是付给同一个人的，都是项目经理曾豪拿回来的报销单，
meizi老师 
2023 05/09 11:47
你好； 那你第二笔就是错误的； 你要走其他应付款过度的
84785020
2023 05/09 11:48
那我4月份已经做了结账我现在怎么办
meizi老师
2023 05/09 12:01
你好； 在23.5月去改即可； 你只是 往来科目错误了 ；
84785020
2023 05/09 12:05
我应该怎么改，凭证怎么做
meizi老师
2023 05/09 12:07
你好； 你是个人垫付的； 借 银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款； 财务费用等贷 银行存款
84785020
2023 05/09 12:33
是要把这次账重新做吗
meizi老师
2023 05/09 12:36
你好 ； 要调整科目 ； 不是全部重新做
84785020
2023 05/09 12:47
怎么调整，可以把我这个凭证详细怎么做发一下吗
meizi老师
2023 05/09 13:32
你好； 上面 详细分录我给你走了哦； 看看上面
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