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企业所得税汇算清缴，固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的，今年计提的折旧纳税调增，填写资产折旧明细表的时候，第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0？第5列 税收折旧0，第8列累计折旧填资产原值还是0？
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这个都填写零
不是一次性折旧了吗
账上也一次性折旧了就不用调增
2023 05/09 13:14
84784958 
2023 05/09 13:17
以前年度按年计提折，汇算清缴一次性抵扣的，当年纳税调减了。今年将今年计提的折旧纳税调增
84784958
2023 05/09 13:18
账上没有一次性折旧完，按年折旧的
朴老师 
2023 05/09 13:20
那你这个税收折旧要填写一年应折旧的金额
账载金额是多折旧的金额
84784958
2023 05/09 13:44
黄色背景表格子内容填写是否正确
朴老师
2023 05/09 13:48
同学你好
税收折旧金额是可以税前扣除的金额
这个要填写
84784958
2023 05/09 13:54
那2022年 第5列和第8列填的金额是多少？
84784958
2023 05/09 13:55
还有2022年第4列金额 填多少
朴老师
2023 05/09 14:01
同学你好
第五列填写10
八列填写30
是第三年折旧吧
一年折旧十
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