00:10:00
问题已解决
老师应交税费这块的金额怎么填？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是一般纳税人还是小规模的？
2023 05/09 13:27
84784988 
2023 05/09 13:28
小规模的
郭老师 
2023 05/09 13:29
你好，主营业务修改一下，主营业务改成100/1.01。
郭老师
2023 05/09 13:29
应交税费，应交增值税就等于100/1.01乘以1%。
84784988
2023 05/09 13:34
老师能帮我算下怎么填嘛，没明白，新手太难了，谢谢老师
郭老师
2023 05/09 13:36
你好，100除以1.01等于99.01
100除以1.01乘以1%等于0.99
84784988
2023 05/09 13:41
谢谢老师！！太感谢了！！麻烦您了
郭老师
2023 05/09 13:43
不用客气，工作愉快。
84784988
2023 05/09 23:33
老师，我去年第四季度增值税申报一笔无票收入未填写，是不是加在汇算清缴里就可以了？第四季度就不用更改了吧？
郭老师
2023 05/10 07:34
你好可以的
可以的
84784988
2023 05/10 08:06
老师，早上好，每次的季度申报，比如增值税，企业所得税，财务报表，是不是都是预申报，最终都是看年报的申报
84784988
2023 05/10 08:07
那这笔无票收入在汇算清缴的哪里填写？是营业外收入
郭老师
2023 05/10 08:07
增值税没有年报的
所得税是预缴申报
次年汇算清缴再调整的
84784988
2023 05/10 10:09
老师所以增值税填错了不影响汇算清缴吧
郭老师
2023 05/10 10:12
好影响的汇算清缴的时候在纳税调整明细表里面调整。
84784988
2023 05/10 11:31
老师，无票收入是在哪里填呢
郭老师
2023 05/10 11:36
好，你当时无票收入没有做吗？如果没有的话，收入类有一个其他在这里面。
84784988
2023 05/10 12:06
这个无票收入填哪个金额，老师？
郭老师
2023 05/10 12:10
你是账上没有做收入，实际有收入吗？如果是的话，在税收金额里面。
阅读 185
描述你的问题，直接向老师提问
226
意见反馈
