00:10:00
问题已解决
我转出未交增值税，和申报表的留抵税额对得上。由于两期留抵，强制退税16792.82，现在已经收到退税款到银行。我这样做分录对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你这个是留抵进项税 分录。 你做 ：
根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ； 收到款 ： 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
2023 05/09 13:51
84784987 
2023 05/09 13:56
那我这样，转出未交增值税余额就不能体现出来了，我是要用转出未交增值税能反映增值税申报表的留抵税额
meizi老师 
2023 05/09 13:58
你好； 是的； 你 按照我写 去参考下；
84784987
2023 05/09 14:07
那么，我加多一笔分录，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：应交税费-转出未交增值税@@@然后再 做这两笔， 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ； 收到款 ： 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
meizi老师
2023 05/09 14:07
你好1； 可以的； 你自己吧你之前的科目 都做清楚即可
84784987
2023 05/09 14:07
可以吗，这样我转出未交增值税余额也可以反映出留抵情况
meizi老师
2023 05/09 14:08
你好 ； 转出未交增值税 借方也是留抵部分； 但是你要转出到未交增值税借方去的
84784987
2023 05/09 14:30
最后由未交增值税反映增值税申报表的留抵情况吗？那么我最后借方的未交增值税，做到哪里去？我退了钱了啊
meizi老师
2023 05/09 14:34
你好1； 是的； 2. 你未交增值税 做一个进项税转出； 你进项税转出 了又转到了你们的未交增值税贷方去了。
84784987
2023 05/09 14:48
老师，我做这四笔，分录，这样可以了吧？
meizi老师
2023 05/09 14:51
你好； 可以的 ； 可以这样处理的；
阅读 233
描述你的问题，直接向老师提问
171
意见反馈
