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问题已解决
老师，这是我22年的利润表，这样看利润为负数，其中主营业务成本里面有暂估的人工费，这个需要怎么调，在汇算清缴的时候，就按照这个利润表的数据填写么
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利润表按照这个来填写，但是你汇算清缴需要纳税，调增你这个不合理的表格。
2023 05/09 14:11
84784997 
2023 05/09 14:14
不合理的就成本这里，有暂估的人工费，如果暂估的人工在23年5月份之前发放了那就不用调整，如果没有发放，就将没有发放的金额调增是么
郭老师 
2023 05/09 14:14
对的，是的，职工薪酬明细表里面填写。
84784997
2023 05/09 14:16
我就勾选这些表单可以嘛
郭老师
2023 05/09 14:19
你好，如果是小型微利企业，一般收入，一般成本，期间费用明细表不用估计。
郭老师
2023 05/09 14:19
不用勾选的，不用选择就是不用填写，直接在主表填写。
84784997
2023 05/09 14:37
我的成本偏高，那我可以直接在申报表里改成本不，就不要再去做调整调减
郭老师
2023 05/09 14:43
不可以的，因为你和第四季度的需要一致，如果你想要修改的话，你第四季度的也得修改。
84784997
2023 05/09 14:48
这个是第四季度的申报，以前都是代账公司做的，那我这个汇算清缴的时候成本是按照我上面发的那个数据填还是按照第四季度申报的数据填
郭老师
2023 05/09 14:53
那按照第四季度的来。
84784997
2023 05/09 15:06
可是，还要申报22年度的财务报表，那我三表都要按照第四季度的申报数据来填写么，她后来可能是调账了，给到我的三表的数据和申报的都不一样
郭老师
2023 05/09 15:08
好，如果你们按照第四季度的填写，你根据什么来填写啊，这个年报是去年一到12月份的累计。
郭老师
2023 05/09 15:08
如果你需要按照调整之后的来填写你12月份反结账，修改你申报给税务局的财务报表一未修改。
84784997
2023 05/09 15:46
去年成本暂估328万，到现在没有支付也没有红冲，这个328是不是要纳税调增，如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧
郭老师
2023 05/09 15:48
可以的，可以这么做的。
84784997
2023 05/09 15:51
因为现在账上是收入小于成本，那我可以红冲一部分在调增一部分来缴税不
84784997
2023 05/09 15:54
老师我这样做你看可行，这个328万我在本月5月份红冲200万，然后再计提23年工资成本200万，还有128万我就纳税调增是缴税去，这样的操作有问题不
郭老师
2023 05/09 15:58
肯定需要，
你不是还有工资没有发下去吗？纳税调增这是一定了的，
交不交税这个不一定，你调整之后你看一下有没有盈利不就行了。
郭老师
2023 05/09 15:58
你的工资都发下去了吗？
84784997
2023 05/09 16:01
以前都是做的假的工资表找法人借款代付了，如果我把328万全部调增就盈利很多
就要交很多税，所以老师我上面说的那个方法可行不
郭老师
2023 05/09 16:05
你们单位申报了个税没有？你报了多少？
84784997
2023 05/09 16:09
他们都是按照不到五千报的，临时工占大头，有的都有开票
郭老师
2023 05/09 16:10
你好，你社保的个税和你职工薪酬明细表里面发生的工资是一样的，如果是少申报了，不允许抵扣。
郭老师
2023 05/09 16:10
你们这种肯定是有风险的
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