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问题已解决
青老师 做的是4月1到4月30的
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你好； 那你4月支付了 ； 你就做支付分录 ； 是总公司代付的； 你做； 借应付职工薪酬-公积金 ； 其他应收款- 个人公积金 贷 其他应付款- 总公司
2023 05/09 14:12
84784996 
2023 05/09 14:13
15号还没到 工资还没到呢
84784996
2023 05/09 14:15
就是说公积金已经付过啦！咱就当不知道付过啦 等15号以后在做支付的账吧？
84784996
2023 05/09 14:16
等15号工资到账在做支付和个人缴纳的账吧？
meizi老师 
2023 05/09 14:19
你好； 但是你不是说已经支付了吗？先挂支付 ； 到时 你工资扣除个人部分即可； 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人公积金；这样体现
84784996
2023 05/09 14:23
那现在分录是怎么做？
84784996
2023 05/09 14:24
借应付职工薪酬-公积金 1560 其他应收款- 个人公积金1560 贷 其他应付款- 总公司 【1560】吗？
meizi老师
2023 05/09 14:28
现在 是的； 就做这笔哈； 等着发工资在做其他的
84784996
2023 05/09 14:57
这笔做完结转吗？老师！我看那位没做支付的结转了 我不理解为啥要结转
meizi老师
2023 05/09 15:01
你好 ； 是的； 就可以了。 先没有发工资； 就这样处理了
84784996
2023 05/09 15:38
做完这个需要结转吗？还是不写这个公积金支付分录下在结转？
84784996
2023 05/09 15:40
借应付职工薪酬-公积金 1560 其他应收款- 个人公积金1560 贷 其他应付款- 总公司 【1560】！就不需要结转了是吗？
meizi老师
2023 05/09 15:41
你好； 其他不用； 你就把 公积金单位部分 的管理费用结转到本年利润去
84784996
2023 05/09 16:30
要不先不填个人部分吧！其他人都没填！我现在先结转吧？结转还是去自定义那里！不是手动结转的
meizi老师
2023 05/09 16:32
你好1； 你个人部分不是支付了的哇 ； 如果你 系统保存不了； 那你就等着后面 补做也可以的
84784996
2023 05/09 16:42
没支付！支付的别人的！我不知道他支付没支付！别人都没填个人支付部分！现在先去结转吧
meizi老师
2023 05/09 16:43
你好1； 没有支付先不处理分录哈
84784996
2023 05/09 16:47
那现在去结转吧？
meizi老师
2023 05/09 16:50
你好； 是的； 结转管理费用 即可
84784996
2023 05/09 17:30
点生成凭证还是批量结转？
meizi老师
2023 05/09 17:34
你好； 可以的； 你可以直接点击自动结转损益 这个按钮； 就会吧你损益科目全部结转的
84784996
2023 05/09 19:43
没发工资呢为啥要结转
meizi老师
2023 05/09 20:34
你好 你计提了工资分录 的话； 你借方的成本费用要结转 到本年利润去； 没有结转就不用管
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