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预付一个季度房租12500，发票到预付第二季度的12500一起开张25000的发票过来，我这支付的怎么做分录，收到发票怎么做分录
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同学，你好
借：预付账款12500
贷：银行存款12500
借：管理费用-房租25000
贷：预付账款12500
银行存款12500
2023 05/09 14:49
84784993 
2023 05/09 14:51
需要每月进行分摊吗
小菲老师 
2023 05/09 14:52
同学，你好
可以不分摊的，也可以分摊，以你们企业自己的规定进行
84784993
2023 05/09 14:54
还剩下77500房东不开发票，我们用现金支付的，入账分录是不是借管理费用房租贷现金。汇算清缴在调增是吗
小菲老师
2023 05/09 14:56
同学，你好
嗯嗯，是的
84784993
2023 05/09 14:58
那老师我们前2年现金50万房租部分也没有入账，现在入账的话分录怎么写分录
小菲老师
2023 05/09 15:00
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
84784993
2023 05/09 15:03
我们是小企业会计准则也是这样写吗
小菲老师
2023 05/09 15:10
同学，你好
借：未分配利润
贷：银行存款
84784993
2023 05/09 15:13
这个房租包含办公室和车间费用，我是全部计入管理费用还是制造费用合适，
小菲老师
2023 05/09 15:14
同学，你好
能区分的，就要区分的
84784993
2023 05/09 15:15
我这也区分不清楚。我只知道办公室小金额，其他都是租的厂房的费用
小菲老师
2023 05/09 15:16
同学，你好
那你入制造费用
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