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嗯嗯，我发现现在的资产负债表对不上，利润表是对的。 那就是 找到2021年的12月资产负债表里 其他应付款填错了，本来余额是 其他应付款贷2万，写成了贷8万。 现在需要怎么改，有啥影响吗

您好，您的报表现在是不是平的呢？要是平了，我分析是重分类的原因，不一定是错的。

如果是真的个填写错了，那您就可以做更正申报的。

是平了的。因为这个是前年的了。持续到现在一直都是平的， 我现在发现不对，查了看到那一期的科目余额表里 其他应付款贷2万，但是资产负债表写成了贷8万。 余额表我核对过了没有错， 这个情况肯定是资产负债表错了，对吗

你好 再看一下其他应收款明细账情况  

嗯明细账看过没有问题。 有一个当时年底的 暂估凭证“ 借管理费用 -6万 贷 其他应付款 -6万 如果是这个凭证是在当时结账后再做的，那么是不是就能说的通啊

你好。要结账后再做，那就不是这个月了。要返回去结账。反结账回去再做这笔分录，然后再做结账。

因为我是接账，之前的也不懂他是怎么想的， 现在就是余额表和明细表都能对上，也是对的， 但是财务报表就相差了6万的金额。 当时年底的 暂估凭证“借管理费用 -6万 贷 其他应付款 -6万” 可以理解成 他当时先填了财务报表，然后又再去记了这个凭证 又再结账，但是财务报表没有更改 所以导致后续资产负债表的 其他应付账款 和未分配利润一直错着。 是不是可以这么去理解？ 如果这么理解对的话，那现在应该怎么去处理这个事

如果是你说的这个原因，那就按账上的数据重新去更正申报表。

好的， 另外这个是可以直接更正吗？ 涉及到纳税调增调减的吗？

你好。比如您管理费用报表上没有取到数，要是那就要调整了。看您利润表上有没有取到数？