00:10:00
问题已解决
老师好，比如2022年付款出去的5万，2022年事情就做好了，但是对方一直没有开票给我们 对方2023年4月，才开票，现在要做汇算清缴了。这个款想要在2022年汇算清缴抵扣，请问2022年12月的账务需要做处理吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你们付款出去是什么业务的； 你账上付款出去的5万做了什么科目的； 才好判断的
2023 05/09 15:24
84784998 
2023 05/09 15:25
付款出去，做了预付账款
meizi老师 
2023 05/09 15:27
你好1； 那这个是你的成本费用吗 ？ 如果是成本费用； 你只有预付账款挂着的； 你这个要补做分录的
84784998
2023 05/09 15:29
是成本，因为发票2023.4月开的，所以不知道2022.12月的账务要怎么处理，才能抵扣2022年的汇算清缴
meizi老师
2023 05/09 15:36
你好； 借以前年度损益调整 贷预付账款； 这样走； 月末结转损益的
84784998
2023 05/09 15:38
我再今年处理吗？这样我申报2022年报表的时候，我的成本少了5万呀，.我人工加进去吗
meizi老师
2023 05/09 15:42
你好1； 是的；23.5月 里面去处理的
阅读 155
描述你的问题，直接向老师提问
333
意见反馈
