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老师们，咨询一下，跨年科目用错怎么调整啊
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您好，同学！用错什么科目了呢？
2023 05/09 15:52
84784986 
2023 05/09 16:02
把应付职工薪酬-工资做成管理费用-工资了，这种情况，跨年怎么调整呢
向阳老师 
2023 05/09 16:04
您是计提的吧？
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资？
84784986
2023 05/09 16:06
不是，是发放的时候，把借应付职工薪酬写成管理费用了，计提的时候没问题
向阳老师
2023 05/09 16:09
您好，同学！金额有多大呢？
84784986
2023 05/09 16:10
六千多，老师
向阳老师
2023 05/09 16:17
借应付职工薪酬工资，贷利润分配未分配利润跨年红冲这个。
84784986
2023 05/09 16:19
好的，谢谢老师，要是科目用错不涉及损益类，是不是直接调整就行，不用利润分配呢？
向阳老师
2023 05/09 16:23
是的是的，是这么做。
84784986
2023 05/09 16:25
谢谢老师
向阳老师
2023 05/09 16:31
不客气，请对我的回复做出评价，谢谢啦！
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