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请问老师，我们去年收到一批材料，按对方出库单做的 借：库存商品 100万 贷：其他应付款 100万 然后现在收到了对方补开的发票100万，银行付款付了60万（剩下的40万下个月也会付完）。请问我怎么做账？谢谢
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你好，你结转了成本吗？
2023 05/09 15:57
84785029 
2023 05/09 16:25
结转了 老师 谢谢
84785029
2023 05/09 16:26
是不是说在今年汇算清缴之前可以补去年的发票
郭老师 
2023 05/09 16:26
借其贷应付款，贷库存商品，
借库存商品贷银行存款，其他应付款。
郭老师
2023 05/09 16:27
其他的不需要调整，可以抵扣所得税。
84785029
2023 05/09 17:13
收到的是专票这个月还抵扣了
郭老师
2023 05/09 17:15
借库存商品贷银行存款，其他应付款改成借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行放款其他应付款，那你看一下你是不是成本多做了。
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