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请问下在汇算清缴时发现企业所得税多缴纳了又不想办理退税，怎么申报报表？
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏需要纳税调增，这个纳税调增的金额应该是你弥补亏损的金额绝对值加上需要退税的金额除以税率。
2023 05/09 15:59
84785000 
2023 05/09 16:04
怎么计算呢，老师
84785000
2023 05/09 16:06
我弥补金额891363.69，这个绝对值怎么计算
郭老师 
2023 05/09 16:08
你好，弥补亏损它不是一个负数嘛，然后你用这个正数来表示就是了。
郭老师
2023 05/09 16:09
891363.69➕需要退税的金额/税率
84785000
2023 05/09 16:10
税率是25%吗？还是
郭老师
2023 05/09 16:11
你好，你的利润是多少的？你要退税的金额是多少？
84785000
2023 05/09 16:18
退税金额2702.58，，，，税率25%，，，
郭老师
2023 05/09 16:19
不是小型微利企业吗？应该这里的税率是2.5%。
84785000
2023 05/09 16:20
我们不属于小微企业
郭老师
2023 05/09 16:21
那就是百分之二十五的税率。
84785000
2023 05/09 16:23
主要是去年开了收入发票，今年4月份发票被退回红冲了，但我们预交了所得税，不想退税了
郭老师
2023 05/09 16:24
你好891363.69。加2702.58除以25%试一下的。
84785000
2023 05/09 16:40
那是不是弥补亏损的金额就没有了
郭老师
2023 05/09 16:45
是的是的，以后你这个弥补亏损没法弥补的。
84785000
2023 05/09 16:50
投资企业就必须有成本吗？，，那如果6月份销售被退回企业所得税都缴纳了，今年还有收入需要缴可以抵减吗？
郭老师
2023 05/09 16:52
只要你的成本费用得有发票，没有发票抵扣不了的。可以抵扣的。
84785000
2023 05/09 17:02
税务说了，没有收入就不能有成本[捂脸]，办理退税太麻烦了，交易被退回业务未发生，发票红冲还需要提供资料
84785000
2023 05/09 17:03
那我就纳税调整得了，不退税了，红冲发票能抵减今年收入吗？
郭老师
2023 05/09 17:09
可以的，可以这么做。
84785000
2023 05/09 17:14
账务处理可以不用调整了吧！我直接调整所得税汇算清缴申报表纳税调增可以吗？
郭老师
2023 05/09 17:16
可以的，可以这么做。
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