00:10:00
问题已解决
老师，你好，我这边是小微企业，需要汇算清缴的时候，填写A105000表里面跨期扣除项目，按照我发票跨期统计的发生额吗？如果有暂估的那种就可以税前扣除，没有暂估的，跨期费用不可以税前扣除吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
有发票就可以税前扣除
2023 05/09 16:12
84784960 
2023 05/09 19:16
都有发票，可是日期是去年的发票，怎办？也调增吗
朴老师 
2023 05/09 19:17
在今年做跨年调整的分录就可以
汇算清缴调减
84784960
2023 05/09 19:20
啥意思？比如营业成本有一笔30万，是2021年度的。入了2022年的成本了，有暂估成本的可以税前扣除，没有暂估的，今年可以税前扣除吗？
朴老师
2023 05/09 19:21
你汇算清缴之前来发票就不用调增
原分录负数红冲然后根据发票做入库的分录
阅读 328
描述你的问题，直接向老师提问
329
意见反馈
