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应付职工薪酬年初年末出现负数。记账说的是因为社保核算下应该交10000.实际上账上只有八千，多交了2000，这两千是个人部分需要往回收，那肯定是做错账才导致的这样吧？怎么会出现这种情况，那肯定是因为做错账导致的负数吧？
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个人负担的应该是做到其他应收款或者其他应付款，也不应该是在应付职工薪酬里面。
2023 05/09 16:46
郭老师 
2023 05/09 16:46
你们是什么准则做账的？
84784957 
2023 05/09 16:49
按照政府会计准则做账的
郭老师
2023 05/09 16:50
对的，是的，政府会计准则，个人负担的也在应付职工薪酬里面，这个对的。
84784957
2023 05/09 16:54
那出现负数，她的解释不合理吧？我问说是不是多交的。
84784957
2023 05/09 16:55
年初有其他应付款款借方余额负20万
郭老师
2023 05/09 16:57
不是多交了，就是少从工资里扣除，你们再查一下什么原因？
郭老师
2023 05/09 16:57
他下一个月发工资的时候直接扣回来不就行。还有谁多发了工资，他应该个人自己知道。
郭老师
2023 05/09 16:57
其他应付款，你看一下这个二级科目写的是谁？
84784957
2023 05/09 17:11
如果她说的原因导致的得话应该是应付职工薪酬贷方有余额吧，少从工资里扣除，但是应付职工薪酬也不能是负数吧
郭老师
2023 05/09 17:12
少从工资里扣除，应该是在借方有余额从工资里扣除，借应付职工薪酬工资，贷应付职工薪酬代扣代缴的社保，做这个一个不就平了？
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