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老师我你好！我们公司上个月有张专票没抵扣，对方公司这个月把这张票里面的某个货物在这个月初做了红冲，导致我这边这张专票整张都用不了了，这样要怎么弄
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你好，让他把剩余的发票也红冲了吧。然后再重新给你们开，你需要抵扣四月份的增值税吗？
2023 05/09 18:27
84785036 
2023 05/09 18:27
我这边就是想抵扣四月的
郭老师 
2023 05/09 18:28
这个是纸质的话，你看一下，你让对方把四月份的这个附属发票能作废吧，然后把这个信息表删除，你们单位认证抵扣了，然后你们单位这个月开红字信息表，对方给你开红字发票
84785036
2023 05/09 18:28
但是如果他整张冲完，不相当于是我下个月都有进项转出吗？我都没有得用还要转出吗？
郭老师
2023 05/09 18:29
你这个发票是没法使用，想要用的话只能他删除负数发票和红字信息表。
84785036
2023 05/09 18:30
他这个月已经开了负数发票了，删除的话，我这边还能用吗？
郭老师
2023 05/09 18:31
你好，他删除这个红字发票，删除红字信息表，你可以使用的。
84785036
2023 05/09 18:32
她们这个月删除红字，我们还可以用的是吧？
郭老师
2023 05/09 18:32
对的，是的，可以用，可以使用的，可以使用，可以使用的。
84785036
2023 05/09 18:35
老师具体步骤是她们把负数发票作废，然后我们这边撤销红字通知单吗？
郭老师
2023 05/09 18:39
你好，是的
你们单位给人家开了红的信息表你都没有认证，你给人家开，
84785036
2023 05/09 18:44
也是经验不足，以为这个月开只是五月转出退货的进项税，没想到是整张票四月都不得抵了
郭老师
2023 05/09 18:49
照上面的来做就可以了。
84785036
2023 05/09 19:05
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 05/09 19:06
不用客气，工作愉快。
84785036
2023 05/10 09:18
老师早上好！我们早上已经按你昨天说的步骤来操作了，目前发票的状态是未冲红未作废的状态，但在电子税务局税务数字账号抵扣那里目前查不到，大概是多久才能抵扣
郭老师
2023 05/10 09:18
你的红色信息表撤销了是吗？24小时左右
看一下他税号是不是正确的。
郭老师
2023 05/10 09:19
你可以在勾选平台里面查询一下的。
84785036
2023 05/10 09:20
嗯都撤销了，现在发票验证这个发票状态正常，是未红冲未作废，只是抵扣界面输入发票代码和号码查询不到
郭老师
2023 05/10 09:26
看一下税号是不是正确的，是正确的等着就可以的，要不你就问一下你收据。
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