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老师好！物流公司暂估的成本发票，开不进来，汇算清缴时调出填哪一栏
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您好，A105000表 30行 1列填这个金额
2023 05/10 07:38
84784962 
2023 05/10 07:45
老师！风险扫描显示调出异常，没关系吧
廖君老师 
2023 05/10 07:49
您好，调出异常是啥内容啊
84784962
2023 05/10 07:57
显示收入，资产，特殊事项。45行其他，这些调增都为0，请核额这行是否准确填报
廖君老师
2023 05/10 07:58
您好，咱公司没发生业务招待费么，还有罚款之类的营业外支出，这些要调增，系统可能觉得总有要调增的
84784962
2023 05/10 08:00
业务招待费也调增啦
廖君老师
2023 05/10 08:02
您好，是的呢，以下您参考
广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入的15%扣除,超过部分向以后结转、 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。 职工福利费扣除标准是不超过工资、薪金总额14%的部分。工会经费按工资总额的2%计提,
84784962
2023 05/10 08:03
好的！谢谢老师！
廖君老师
2023 05/10 08:07
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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