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22年少计提一笔培训费，23年补计提上，请问如何账务分录？
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借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬、职工教育经费
2023 05/10 08:14
郭老师 
2023 05/10 08:15
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84785001 
2023 05/10 08:18
22年只写了一笔往来款 借：其他应付款 贷：银行存款？另外结转损益时，是否要借：盈余公积？
郭老师
2023 05/10 08:23
作一个借应付职工薪酬、职工教育经费，贷其他应付款
郭老师
2023 05/10 08:23
单位有盈利，记剃了盈余公积的需要
其他的不用
84785001
2023 05/10 08:25
金蝶软件里，结转损益时，以前年度损益调整直接结转到了本年利润？
郭老师
2023 05/10 08:31
以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润
84785001
2023 05/10 08:37
如果当月再通过本年利润 ，结转到未分配利润可以吗？还是只要像老师做一笔结转就可以了？
郭老师
2023 05/10 08:45
不可以的，直接结转到未分配利润里面去。
84785001
2023 05/10 09:10
那23年做22年汇算清缴的多退少补的分录，是否也直接将以前年度损益调整，直接结转到未分配利润？
郭老师
2023 05/10 09:12
可以的，可以这么做的。
84785001
2023 05/10 09:15
多退的话，会增加未分配利润，是否要记盈余公积？
郭老师
2023 05/10 09:16
对的，是的，是这么做的。
84785001
2023 05/10 09:17
以前年度损益调整，可以写正数借方吗？结转时写哪一方，是否区分正负数？
郭老师
2023 05/10 09:17
你好，可以的，借贷方都行。
84785001
2023 05/10 09:18
是否区分正负数？
郭老师
2023 05/10 09:20
你好，在借方的会减少你的利润，在贷方会增加你的利润。
84785001
2023 05/10 09:24
所以是否区分正负数呢？
郭老师
2023 05/10 09:25
区不区分都可以的，你能分出来的就不用。
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