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汇算清缴时，因为有个去年固定资产505万一次性去年折旧了，但今年收到个红票冲了原值5万和折旧，导致今年设备类固定资产本年累计数是负数，我填资产折旧调整表时怎么填写，不能填负数的啊
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你好，第一列填写505，第4列填写的是500
一次抵扣的金额也是500减残值
2023 05/10 09:16
84784975 
2023 05/10 09:22
老师第一列不填500吗原则冲了5万，变成500了，另外本年折旧那列怎么填写
郭老师 
2023 05/10 09:27
你好，本年折旧在第二行里面填写
然后第五列填写的是税前扣除的，也就是扣除了5万之后的折旧
84784975
2023 05/10 09:31
第二列科目余额表本年折旧数是个负数，不能填写负数
郭老师
2023 05/10 09:34
好，哪里让你填写负数了，你怎么会出来负数？
郭老师
2023 05/10 09:34
第二列填写的是你2022年账上折旧的金额，你有红冲的吗？红冲他也不能是一个负数。
84784975
2023 05/10 09:36
当时一次性折旧收到红票冲了5万累计折旧，本年其他累计只有25000，总累计折旧数-25000，怎么填写第二列
郭老师
2023 05/10 09:38
你这个算法不对，你红冲了5万之后，你2022年整体的折旧是多少？不应该是500万除以12除以年限吗？如果不考虑残值。得出来的这个金额和你去年用505算出来的对比呀。
郭老师
2023 05/10 09:38
你的折旧年限是选择的多少年？十年的吗？
郭老师
2023 05/10 09:38
505-残值）/12/年限这个是填写到第二列里面的
500-残值）/12/年限
这是填写到第五列里面的
84784975
2023 05/10 09:40
那个505当年一次性提了累计折旧
郭老师
2023 05/10 09:41
帐上没有一次折旧的
如果按一次折旧的第二列填写505就是了。他也不会出现一个负数。
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