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老师，企业所得税的年度报告中的职工薪酬支出及纳税调理表上的，账载金额？实际发生额？税收金额？分别怎么去填写？以什么数据？
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你好，账载金额是你计提的，看应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额是实际支付出去的，看应付职工薪酬借方发生额合计
税收金额如果没有超过税前扣除比例，和实际金额是一样的
2023 05/10 09:28
84784974 
2023 05/10 09:34
减的税金及附加是指当年缴纳税款金额？还是当年计提税款金额？？
郭老师 
2023 05/10 09:41
他哪里减税金及附加？
郭老师
2023 05/10 09:41
主表里面的税金及附加吗？如果是的话，看你计提的。看你利润表里面的。
84784974
2023 05/10 10:04
这是2022年的资产负债表和利润表
郭老师
2023 05/10 10:06
税金及附加填写60.4的那一个就是。
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