00:10:00
问题已解决
企业所得税弥补亏损明细表怎么填？21年亏损的金额填在那？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
上面显示2021年都是零，你之前有做汇算清缴吗？你汇算青椒上一年截图看一下。
2023 05/10 09:39
84784974 
2023 05/10 09:53
我记得有做的，但怎么查不到？是在那里查！
郭老师 
2023 05/10 09:58
就是在这里面的所属期，你选择2021年一到12月份试一下。
84784974
2023 05/10 10:03
我查了，也没有，不知怎么回事
郭老师
2023 05/10 10:05
销单位是从哪一年成立的？你看一下营业执照从几月份开始做的税务登记，如果没有2021年的年报的话，那你看下2021年季度预缴的所得税有吗？
84784974
2023 05/10 10:07
2021年10月成立，一直没有营业额，只有一点费用
郭老师
2023 05/10 10:08
那你看一下他是不是没有做汇算清缴。
84784974
2023 05/10 10:10
肯定是做了的
郭老师
2023 05/10 10:11
那这个不太清楚了，你让你税务局那边查一下吧。
84784974
2023 05/10 10:25
查到了，但数据填错了，这个能更改吗
郭老师
2023 05/10 10:27
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你看一下能修改。
84784974
2023 05/10 11:13
这个是2021年第四季度的季报，填写是不是也错了啊！亏损是11156.45，没有收入
郭老师
2023 05/10 11:16
这个没有错误，这个是正确的。
84784974
2023 05/10 11:18
营业成本没有写喔
郭老师
2023 05/10 11:20
好，没有收入，哪来的成本呀。
郭老师
2023 05/10 11:20
期间费用不在这里面填写啊，人家填写的是正确的，对的。
84784974
2023 05/10 11:28
这一万多是管理费用和财务费用，在年度汇算是不是要填写进去
郭老师
2023 05/10 11:33
你看一下他是不是在纳税调整明细表全部调增了。
郭老师
2023 05/10 11:33
应该是他做的管理费用，开办费。
阅读 553
描述你的问题，直接向老师提问
1350
意见反馈
