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老师你好，比如我暂估入库在三月11878.11元，已申报财务报表，五月收到发票实际11876.09就比暂估了少了两分要怎么处理呢
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你好，当时暂估的分录怎么做的？之前的不用修改的。
2023 05/10 09:44
84785026 
2023 05/10 09:49
借原材料11876.11贷暂估11876.11
84785026
2023 05/10 09:50
现在收到发票金额11876.09
郭老师 
2023 05/10 09:51
借应付账款，暂估
贷原材料11876.11，
借原材料，贷银行存款或是应付账款11876.09。
郭老师
2023 05/10 09:51
这个结转的成本没有，如果没有结转的话，做上面这个就可以了。
84785026
2023 05/10 09:53
意思冲回暂估的，在做收到发票的金额，有差异的不影响嘛
84785026
2023 05/10 09:55
结转成本了，因为季报要报财务报表
郭老师
2023 05/10 09:55
你好，对的是的是的，不影响。
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