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问题已解决
我代理记账的一家公司，老板要付代理服务费给我，请问是公账转给我，还是现金或个人转给我合适呢？我的社保没有在该公司交，不知道这个每月的代理记账费怎么处理合适呢？请老师告知
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你好，他给你申报个税的吗？如果申报个税的话，公户转给你。
2023 05/10 09:49
郭老师 
2023 05/10 09:49
如果是隐瞒了，如果是隐瞒了你的收入的话，现金支付最好。
84784989 
2023 05/10 09:52
我的社保不在该公司交，我也是想如果是每月公账转给我，那么公司就要报个税，这样不合适。如果是现金支付或个人转账给我，需要做账务处理吗？
郭老师
2023 05/10 09:53
你好，你在其他的公司有社保吗？如果有的话，按照工资薪金来做就可以了，对方不用缴纳社保就可以做工资，因为你在其他的公司有社保，两处工资或是多出工资的，只能在一个企业缴纳社保，其他的正常做工资就行。
84784989
2023 05/10 10:00
社保是其他公司交的，我在这家公司只收个代理服务费，关于我的这笔应该怎么做分录啊？
郭老师
2023 05/10 10:02
借管理费用工资、
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷，银行存款。
84784989
2023 05/10 10:03
我这个也需要做计提工资吗？
郭老师
2023 05/10 10:04
对的，是的，是这么做的。
84784989
2023 05/10 10:06
我一年的工资老板说这个月都付给我，这样怎么做账呢？
郭老师
2023 05/10 10:09
你好，那就一次做工资就可以的，这个金额。
84784989
2023 05/10 10:12
那还需要计提吗？直接做：借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款（这里是做银行存款还是现金合适？如果是银行存款那就是公账转出了，对个税就会有影响）
郭老师
2023 05/10 10:13
需要计提，只要是工资需要计提的。
84784989
2023 05/10 10:38
比如是这个月付的，我是不是要做一笔计提，再做一笔发放，当月可以同时做吗？
郭老师
2023 05/10 10:41
可以的，可以这么做的。
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