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问题已解决
老师，员工是2022年11月份入职，社保是2023年1月份计提缴纳的，汇算清缴的社保可以不填写吗，没有其他员工
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你好 ； 汇算清缴； 你要写哦； 不然你会调增的哇
2023 05/10 09:57
84784978 
2023 05/10 09:59
为什么会调增，老师你注意看日期没有，2023年补缴计提的汇算到2022年是吗
meizi老师 
2023 05/10 10:00
你好； 你计提了账载金额不包括这部分； 你税收金额要写哦； 因为你 这个是22年的社保的哇 ；
84784978
2023 05/10 10:04
那填了相当于2022年要调减，2023年调增是吧
meizi老师
2023 05/10 10:04
你好； 是的； 是这样的意思哈
84784978
2023 05/10 10:07
填写后一直有提示，进行不了下一步
meizi老师
2023 05/10 10:13
你好； 你系统不让你报 ； 你系统限制了 数据了
84784978
2023 05/10 10:13
只填实际发生额就可以下一步，但是表格没有调增
84784978
2023 05/10 10:14
那我就填实际发生额吗？
meizi老师
2023 05/10 10:19
你好1； 实际发生金额； 你22年没有做金额 计提的； 你么覅写的； 正常应该只写税收金额的
84784978
2023 05/10 10:20
写不了，只写税金不行
meizi老师
2023 05/10 10:23
你好 ； 你强制性去报数据 ；
84784978
2023 05/10 10:24
不行的，下一步点不进去
meizi老师
2023 05/10 10:34
你好； 那你就不报这笔； 等着 23年在一起报； 不然你过不了数据
84784978
2023 05/10 10:46
老师，请问下技术服务费成本可以直接结转主营业务成本吗？还在要先结转劳务成本
meizi老师
2023 05/10 10:50
你好； 你是什么类型的公司； 好判断是否记入 成本 核算； 如果服务类公司； 建议先走劳务成本； 在有收入结转到成本科目去
84784978
2023 05/10 10:51
不是服务类型公司，就是会提供技术服务费，汇算显示没有入成本，不是经常发生
meizi老师
2023 05/10 10:55
你好 ； 那你就直接走主营业务成本
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