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22年的发票，电子税务局能查到进项，纸质专票。但始终没有收到，怎么办？如果对方开了，他没打印或者弄丢了怎么办？
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去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一联复印件做账抵扣。
2023 05/10 10:12
84784987 
2023 05/10 10:21
老师，这个做账还是借：库存，待抵扣进项。贷：应付，正常做账吗？另外，我有什么办法可以查到账上的应交税费是否正确？有什么思路吗？
郭老师 
2023 05/10 10:25
对的是的，你未认证的发票和勾选平台里面抵扣勾选未勾选的这些发票核对一下。
84784987
2023 05/10 11:47
老师，我这个应交税费贷方余额，说明什么？可以帮我分析一下应交税费，科目余额表明细上，有没有问题吗？
郭老师
2023 05/10 11:48
这个待抵扣借方余额，表示你们单位还没有认证的发票。
郭老师
2023 05/10 11:48
转出未交增值税，在借方有余额表示留底。
84784987
2023 05/10 11:52
应交税费，期末贷方余额，10863.99说明我欠税局的钱吗？这个怎么审核？
郭老师
2023 05/10 11:57
你好，这个是哪一个明细科目的。
84784987
2023 05/10 13:40
就是总的，一级的，黑色的那个
郭老师
2023 05/10 13:42
余额我知道是多少，这个是哪个科目的
看图片
84784987
2023 05/10 13:46
是应交税费的，明细。老师，应交税费，期末贷方余额，10863.99说明我欠税局的钱吗？这个怎么审核？就不知道有没有问题
郭老师
2023 05/10 13:47
这里看不出来。这是应交税费。是所有的。增值税、附加税、印花税、企业所得税、个人所得税都在这里。
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