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不想退企业所得税，怎么调账呢？成本发票都有呢
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你好； 成本费用 有发票； 你就纳税调整表里面去 - 扣除类项目-其调增； 调整一些费用即可 （就把发票 抽出来；当成没有发票的 费用处理 ）
2023 05/10 10:35
84784984 
2023 05/10 10:54
之前开了180W多的票，成本票没回来完，我这个是赚钱的，但是是弥补企业之前的亏损才可以申请退税的。净利润：569,390.86
我可以再多做569,390.86，这个成本，让他是负数亏损，就不得退税了，这样可以吗？只需要调汇算清缴的表，调其他项
meizi老师 
2023 05/10 10:58
你好； 是的； 不考虑其他的； 避免 到时你变动很多账务处理和分录
84784984
2023 05/10 11:31
谢谢老师，调整了，是亏的，还是得申请退税哇
meizi老师
2023 05/10 11:36
你好； 是的； 你 不一定 不退把； 金额不大可以退税的；只要你账务处理合理
84784984
2023 05/10 11:50
谢谢老师， 账务怎么做呢？分录怎么写
meizi老师
2023 05/10 12:11
你好； 分录 不动哈；只是汇算调表 ； 至于之后退税你在做 借银行存款 贷应交税费-应交企业所得税； 借 应交税费-应交企业所得税；贷以前年度损益调整； 结转损益
84784984
2023 05/10 13:26
没有退税，不想退。可以这样解释吗：做了成本发票的在汇算清缴前对方没有给我票。虽然对方在2022年已经开出来了，但是由于对方原因一直没有把成本票给我
meizi老师
2023 05/10 13:27
你好1； 可以的 ； 你调增的金额大不大 ； 就怕他们去关联 上家 。 万一是上家说给你 ； 就麻烦了。
84784984
2023 05/10 14:48
谢谢老师，上家没有问题。是不是在5.31号之前没有收到成本票就不能算进去，要调增
我可以说我成本票没有收到吗？然后调增，好的，那我40045.33要调多少成本呢？怎么个算法
meizi老师
2023 05/10 14:52
你好； 是的； 没有发票就得调增的； 2. 可以的 ；你要40045.33金额不退税吗
84784984
2023 05/10 16:02
不退 现在是不想退税的
meizi老师
2023 05/10 16:05
你好； 不退； 你符合小微不 ； 年应纳税所得额 是多少金额的
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