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问题已解决
建立卡片 ； 做固定资产卡片 ；到时设置自动折旧即可 ，自动折旧在什么地方设备呢？老师
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你好； 是的； 在这个 会自动折旧的； 你什么软件的
2023 05/10 10:35
84784976 
2023 05/10 10:37
说已结账不能新增？
84784976
2023 05/10 10:39
金蝶标准版软件，老师
meizi老师 
2023 05/10 10:47
你好； 不能新增； 你是在几月新增哦；现在都5月了。 你要去 4月新增吗
84784976
2023 05/10 11:16
这样可以吗？入账以前已开绐使用，使用日期为2022-02-28购入日期，入账日期为2023-04-30
84784976
2023 05/10 11:19
老师，着急，回复一下
meizi老师
2023 05/10 11:25
你好； 可以的； 你可以这样来 弄； 但是要补折旧额的
84784976
2023 05/10 13:07
是这样吗？老师
meizi老师
2023 05/10 13:22
你好； 你为啥要这样做分录 。 我没有看懂哪 ； 你做这个分录主要是体现什么； 我好判断下
84784976
2023 05/10 14:06
分录是不是这样的？老师
meizi老师
2023 05/10 14:09
不是 ；我的意思是你做这两笔分录是什么原因 ； 你要描述下 做的 业务内容； 我才好判断这个对还是不对。
84784976
2023 05/10 14:12
固定资产原值5662.83去年直接入管理费用了，现在改入固定资产，冲销管理费用-5662.83，计提2022年3月至2023年3月累计折旧2044.90，补提2022年3-12月管理费用-折旧（跨年计入利润分配-未分配利润）1573.00，计提2023年1月-3月累计折旧471.90，老师
84784976
2023 05/10 14:14
这个是错误的，以后面的一份为准
meizi老师
2023 05/10 14:16
我想知道你这样做的 是什么业务 ；我才能判断 ； 你描述下你做这个两笔科目的 业务是什么 ； 你不描述 我判断不了 ； 你 做的对不对
84784976
2023 05/10 14:33
只有一笔，老师
84784976
2023 05/10 14:34
去年购入的电话机没有入固定资产，现在补入固定资产
meizi老师
2023 05/10 14:35
你好； 那分录就对的哈；
84784976
2023 05/10 14:43
固定资产原值为5662.83去年直接入管理费用了，现在改入固定资产，冲销管理费用-5662.83，计提2022年3月至2023年3月累计折旧2044.90，补提2022年3-12月管理费用-折旧（跨年计入利润分配-未分配利润）1573.00，计提2023年1月-3月累计折旧471.90，老师
meizi老师
2023 05/10 14:50
你好1； 是的； 你相当于是冲了。 然后 去把今年和往年的折旧 体现出来
84784976
2023 05/10 15:50
这样会影响利润表净利润与负债表的未分配利润对不上，老师
meizi老师
2023 05/10 15:58
你好； 对的； 会影响期初的 数据； 会影响报表勾稽关系有这个差异金额
84784976
2023 05/10 16:10
这个差异有关系吗？怎么才能没有差异呢？老师
meizi老师
2023 05/10 16:16
挂着就行了。 你 财务软件如果也没法修改期初数据的话
84784976
2023 05/10 16:18
季报报表税局会有影响吗？老师
meizi老师
2023 05/10 16:22
你季报报表的时候； 注意修改下期初数据 ； 保证勾稽关系平衡就行了
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