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问题已解决
老师 您看看我汇算的表格里面的资产总额 跟 人数 填的是不是四季度所得税报表里面框起来的那个
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对的，是的，是这么做的。
2023 05/10 10:41
84784987 
2023 05/10 10:45
嗯嗯好的 老师 这几个表的填写先后顺序您告诉我一下吧，昨天我做另一个公司的时候 先后顺序没弄好 总是出现各种问题
郭老师 
2023 05/10 10:48
填写基础表，然后再填写主表，填写利润总额以上保存，然后再去填写附表，填写完了附表保存，再打开主表，然后再去填写弥补亏损明细表这个打开保存一下就可以的，然后再去打开小型微利企业减免明细表保存，然后再去点开主表再保存。
84784987
2023 05/10 10:58
老师这样子吗？
郭老师
2023 05/10 11:00
对的，是的，是这么做的。
84784987
2023 05/10 11:11
老师 我现在在汇缴一般纳税人公司 您看看我们2022年的职工薪酬，相当于付超了，这样的话我在105050表里面怎么填写呢？
郭老师
2023 05/10 11:14
你好，那你看下你的应付职工薪酬有借方余额。
郭老师
2023 05/10 11:14
如果是的话，实际金额和税收金额填写你实际支付的。
84784987
2023 05/10 11:17
实际金额和税收金额填写你实际支付的。
1、填写96.3万是吗？
2、那我个税申报的工资去年只有29.2万 这样的话 会有什么不匹配的吗？
3、 “税收金额”指的是哪块呢？
请老师帮我解释一下吧啊 谢谢
郭老师
2023 05/10 11:34
税收金额是允许抵扣企业所得税的，你看下你支付出去多少，截止到汇算清缴之前，所属期一到12月份的。
84784987
2023 05/10 11:56
老师 我直接按照科目余额表里面的2022年1-12月份的 这样的话数据可能是不准的对吧
郭老师
2023 05/10 12:01
是的，是这个意思，是这么理解。
84784987
2023 05/10 13:46
老师，但是工资正常都是次月发放呀，所以我这么做能行不？这样取数据
郭老师
2023 05/10 13:47
一到12月份是你账上计提的，如果你看发放的话，应该看二月份儿到次年的一月份。
郭老师
2023 05/10 13:47
你不能单纯的只看一到12月份的了。
84784987
2023 05/11 08:58
老师 那我“账载金额”跟“实际金额”跟“税收金额”填写的一样的话 哪里会去核实这一块呢 这三块数据实际上是不一样 的？但是我填成一样的了 会有其他地方去核查这块吗？
郭老师
2023 05/11 09:01
你好，账载金额是你账上计提的应付职工薪酬贷方发生额合计，
实际金额和税收金额是支付的借方发生额合计，这个只要汇算清缴之前支付出去都算。
郭老师
2023 05/11 09:01
需要看你账上的数据。
84784987
2023 05/11 10:17
实际金额就是工资薪酬借方余额，税收金额不是报的个税的全年合计吗？
郭老师
2023 05/11 10:22
税收金额是支付出去的，如果你支付的和你申报的个税不一样的话，你查一下什么原因不一样，少申报了个税的，这里填写的是没有申报个税的。
郭老师
2023 05/11 10:22
想要抵扣所得税，就去修改自然人电子税务局申报的数据。
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