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问题已解决
老师您好！所得税汇算清缴中招待费194345，全年累计收入36423715.06，纳税调整明细表中账载金额、税收金额，调增金额，调减金额？
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你好
纳税调整明细表中账载金额=194345
税收金额=194345*60%
调增金额=194345—194345*60%
调减金额，不需要填写
2023 05/10 11:19
84785022 
2023 05/10 17:54
老师您好！不是收入✖️0.5％和实际发生额比较吗，取较低数吗？谢谢
邹老师 
2023 05/10 17:56
你好，这里收入的0.5％大于发生额60%，所以扣除限额是 194345*60%啊
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