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问题已解决
假设外协提成（劳务报酬）10000元，对方开发票，我司代为缴税，缴税金额为10000*（1-20%）*20%=1600元，对方实收8400元； 若10000元走公对方不开发票，则我司少10000元抵扣企业所得税，相对应多交500元所得税（年收入200万按5％税收）。 这样核算对吗？
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对的，是的，是这么做的。
2023 05/10 11:24
84784999 
2023 05/10 11:26
对方不愿开发票对我们有没问题的，是不是汇算清缴的时候调增就可以了
郭老师 
2023 05/10 11:28
好，你们单位给他代扣代缴了个税，没有问题。
郭老师
2023 05/10 11:28
汇算清缴，不允许抵扣所得税的。
84784999
2023 05/10 11:32
就是他不给我们开发票，我们也不给他做代缴个税可以吗
郭老师
2023 05/10 11:34
这种有风险的单位没有履行代扣代缴的义务。
84784999
2023 05/10 11:37
好的，谢谢
郭老师
2023 05/10 11:39
不用客气，工作愉快。
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